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  • -SISTEMA DE CONTROL INTERNO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ISCI)

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  • Normativa
  • Proceso de ISCI en la MML

Normativa

1. Ley n.° 28716, “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”

2. Resolución de Contraloría 320-2006-CG, que aprobó las “Normas de Control Interno”

3. Fe de erratas a la Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG

4. Resolución de Contraloría 140-2019-CG, que aprobó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado"

5. Código de Ética

Proceso de ISCI en la MML

1. Entregable - Diagnóstico de la Cultura Organizacional

2. Entregable - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación

3. Entregable - Plan de Acción Anual - Sección de Medidas de Control

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